Consultanta specializata pentru CONTABILI 
Impozit pe venit si TVA. Prestator din Suedia
valabil la 04 Mar 2022
Intrebare: Pe luna decembrie 2021 am primit o factura de achizitie intracomunitara de servicii prestate (taxare inversa; atat furnizorul, cat si beneficiarul au coduri de TVA valide, verificate in VIES) de o casa de avocatura din Suedia. Serviciile s-au desfasurat pe teritoriul Suediei.
Pe data de 18.02.2022 am primit certificatul de rezidenta de la firma de avocatura pentru anul 2021 pentru a nu retine impozitul la sursa.
Pe data de 24.02.2022 s-a platit factura de prestare servici fara a mai retine impozitul la sursa deoarece s-a primit certificatul de rezidenta fiscala.
Intrebari:
Ce declaratii fiscale obligatorii lunare / anuale trebuie sa facem?
Trebuie sa declaram in D100 pentru luna Februarie 2022 pentru a evidentia aceste servicii cu valoarea de 0 (zero) impozit cu retinere la sursa?
In luna Ianuarie 2023 declaram in D207 pentru anul 2022 relatia cu aceasta firma din Suedia cu valoarea serviciilor prestate si valoarea 0 (zero) cu privire la retinere impozit la sursa?
Ce alte recomandari ar fi referitor la obligatiile declarative?
Pe data de 18.02.2022 am primit certificatul de rezidenta de la firma de avocatura pentru anul 2021 pentru a nu retine impozitul la sursa.
Pe data de 24.02.2022 s-a platit factura de prestare servici fara a mai retine impozitul la sursa deoarece s-a primit certificatul de rezidenta fiscala.
Intrebari:
Ce declaratii fiscale obligatorii lunare / anuale trebuie sa facem?
Trebuie sa declaram in D100 pentru luna Februarie 2022 pentru a evidentia aceste servicii cu valoarea de 0 (zero) impozit cu retinere la sursa?
In luna Ianuarie 2023 declaram in D207 pentru anul 2022 relatia cu aceasta firma din Suedia cu valoarea serviciilor prestate si valoarea 0 (zero) cu privire la retinere impozit la sursa?
Ce alte recomandari ar fi referitor la obligatiile declarative?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 04 mar 2022.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 131326 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!
Intrebari similare din categoria Dobanzi
23Oct2024
Venituri din dobanzi. Imprumut societate de la persoana fizica. Tratament fiscal.
de
Nicolae Liviu
valabil la 23 Oct 2024
Intrebare: Administratorul societatii a imprumutat compania cu o suma de 180.000 pentru achizitionarea unui imobil, cu o dobanda de 7% pe an. Care este tratamentul fiscal si obligatiile declarative pentru dobanda care ar urma sa se plateasca administratorului, atat din punctul de vedere al societatii, cat si al persoanei fizice care incaseaza venituri din dobanzi (impozitul datorat, plata acestuia, ...
16Oct2024
Penalitati pentru facturi neincasate. Procedura de emitere facturi
de
Ionut Jinga
valabil la 16 Oct 2024
Intrebare: Contractul de prestari servicii a expirat la data de 30.06.2023. In contract sunt prevazute penalitati de 0,2% pe zi de intarziere. Facturile din sold, aferente intervalului 01.01.2023-30.06.2023, sunt neachitate pana in prezent. Dorim sa emitem factura de penalitati conform contractului, actualizata la zi, respectiv pana la data de 30.09.2024. Va rugam sa ne comunicati daca facturarea este ...
20Sep2024
Imprumut pe termen lung de la un afiliat din Italia
de
Gina Popescu
valabil la 20 Sep 2024
Intrebare: Am contractat un imprumut cu dobanda de la societatea mama din Italia (Y), care detine din 2022 100% din capitalul societatii din Romania (X). Dobanda este calculata si platita trimestrial. Contractul a fost incheiat in august 2022 pentru suma de 10.000.000 lei, fiind mentionat ca suma va fi asigurata de Y intr-o singura transa sau in mai multe transe. La momentul respectiv, s-a platit o transa ...
10Sep2024
Dobanzi platite. Rezidenta in Spania
de
Vera Constantin
valabil la 10 Sep 2024
Intrebare: O societate comerciala, infiintata conform L31, a atras un imprumut de pe piata secundara de capital AERO, prin emisiune de obligatiuni. Plasamentul nu este unul public, ci privat, pentru care nu a fost nevoie de aprobarea autoritatii de reglementare. Autoritatea a fost informata printr-un Memorandum. Pentru aceste obligatiuni, societatea plateste dobanda investitorilor. Pentru investitorii ...
28Aug2024
Impozitare dobanzi titluri Fidelis obtinute de un cetatean olandez
de
Anca Bilas
valabil la 28 Aug 2024
Intrebare: O persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul fiscal in Olanda, cumpara titluri de stat Tezaur si/sau Fidelis emise de Ministerul de Finante din Romania. Dobanda la titlurile de stat este neimpozabila. Dobanda este neimpozabila si pentru cetatenii romani rezidenti fiscal in Olanda?
17Aug2024
Achizitie servicii extracomunitare, leasing si comision din Serbia
de
Gina Popescu
valabil la 17 Aug 2024
Intrebare: Societatea noastra doreste sa incheie un contract de prestari servicii cu un prestator din Serbia in vederea gasirii unor clienti carora sa le vanda produsele fabricate de noi in Romania. In atributiile acestuia va intra nu doar gasirea clientilor, ci si pastrarea legaturii ulterioare cu acestia, urmarirea prezentarii produselor in magazinele lor, rezolvarea eventualelor plangeri etc.Deoarece ...
Un produs marca