Obligatii suplimentare stabilite de catre organul fiscal
![Conform legislatiei in vigoare!](https://www.portalcontabilitate.ro/img/cliv.png)
In urma controlului s-au constat urmatoarele:
TVA de plata (considerat din achizitii care nu sunt destinate activitatii) 12.000 lei din care 7.000 lei au fost calculati pe baza a doua avansuri care au fost incasate dar nu era factura emisa (aceste avansuri au fost inapoiate in ianuarie 2024). Achizitii fara drept de deducere baza 30.000 + 5.700 (tva) care au fost imputate cu 10% ca si venituri din alte surse.
a) Vreau sa-mi spuneti daca am facut bine inregistrarile contabile:
6581 = 4423 12.000 lei
6.581 = 4424 7.000 lei (cu regularizare in declaratia de TVA)
4423 = 5121 12.000 lei
1174 = 4481 35.700 lei
4481 = 446.analitic = 10% = 3.570 lei (declarati in d100 la alte venituri)
446.analitic = 5121 3.570 lei
b) Cum procedez acum cu impozitul pe profit?
c) Pentru cei 35.700 lei se declara in d205 si apoi in declaratia unica pentru sanatate?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 20 iun 2024.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 128672 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
![Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile](https://media.rs.ro/filemanagerraport/PortalContabilitate/PCR0224.png)
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!